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潜山市人大办公室 2019年部门预算

发布时间:2019-11-15
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第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.潜山市人大办公室2019年财政拨款收支总表
2.潜山市人大办公室2019年一般公共预算支出表
3.潜山市人大办公室年一般公共预算基本支出表
4.潜山市人大办公室年政府性基金预算支出表
5.潜山市人大办公室年国有资本经营预算支出表
6.潜山市人大办公室2019年收支总表
7.潜山市人大办公室2019年收入总表
8.潜山市人大办公室2019年支出总表
9.潜山市人大办公室2019年政府采购支出表
10.潜山市人大办公室2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据市委庆发[2015]9 号文件精神以及县委、县编委有关文件规定,主要职责是:县人大常委会设正科级综合办事机构 2 个,即县人大常委会办公室,代表联络室;设正科级工作机构 7 个,即县人大常委会财政经济、教育科学文化卫生、农业与农村、内务司法、人事代表选举、城建环资、预算审查工作委员会。
(一)综合办事机构
1、办公室
主要职责是:
(1)负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作;
(2)承办县人大常委会主任会议决定和安排的工作,督办常委会领导交办的重要事项;
(3)负责机关的文电、档案、保密、文印、办公自动化、信息化及网站管理工作;
(4)承担县人大常委会重要报告及其它文件材料的起草工作,开展人民代表大会制度、民主法制建设理论研究及有关社会问题的专题调研;
(5)组织对县人民代表大会会议、常委会会议和重要活动的宣传报道,收集整理和交流人大工作信息;
(6)处理人民来信,接待人民群众来访;
(7)负责机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设和离退休人员的服务管理工作;
(8)负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作;
(9)办理机关日常公务及接待工作;
(10)承担县人大常委会和主任会议交办的其它工作。根据上述职责,县人大常委会办公室设 3 个职能科室
2、代表联络室
负责联系县以上各级人大代表,做好代表履职记载、保障服务等工作;指导乡镇人大开展代表培训、组织代表活动,发
挥代表作用;承办县人大代表议案和建议、批评、意见的收集、整理、交办、督办、归档等工作;承办县人大常委会和主任会
议交办的其他工作。
(二)工作机构
1、财政经济工作委员会
主要职责是:
(1)对计划草案报告、计划执行情况报告、计划调整报告进行初审,并组织相关调研;
(2)根据常委会和主任会议委托,对县人民政府经济运行情况和县人代会及其常委会通过有关决议、决定执行情况进行日常监督;
(3)承担县人大常委会会议有关财经议题的调查研究工作;
(4)承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作;
(5)承担相关法律法规执法检查的组织工作;
(6)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
2、教育科学文化卫生工作委员会
主要职责是:
(1)承担县人大常委会会议有关教科文卫议题的调查研究工作;
(2)承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作;
(3)承担相关法律法规执法检查的组织工作;
(4)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
3、农业与农村工作委员会
主要职责是:
(1)承担县人大常委会会议有关农业与农村经济议题的调查研究工作;
(2)承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作;
(3)承担相关法律法规执法检查的组织工作;
(4)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
4、内务司法工作委员会
主要职责是:
(1)承担县人大常委会会议有关内务司法议题的调查研究工作;
(2)承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作;
(3)承担相关法律法规执法检查的组织工作;
(4)承担规范性文件备案审查工作;
(5)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
5、人事代表选举工作委员会
主要职责是:
(1)承担人事任免具体工作;
(2)承担县人大常委会任命人员履职评议的组织工作;
(3)承担县人民代表大会换届、指导乡镇人大换届选举工作;
(4)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
6、城建环资工作委员会
主要职责是:
(1)承担县人大常委会会议有关城建环资议题的调查研究工作;
(2)承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作;
(3)承担相关法律法规执法检查的组织工作;
(4)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
7、预算审查工作委员会
主要职责是:
(1)对预算草案、预算调整方案和决算草案以及预算执行和其他财政收支审计情况报告进行初审,并组织相关调研;
(2)根据常委会工作安排或主任会议委托,对县人民政府预算执行和有关财税法律法规执行情况以及县人代会及其常委会通过的有关决议、决定的执行情况进行日常监督;
(3)承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作;
(4)承担相关法律法规执法检查的组织工作;
(5)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,潜山市人大办公室 2018 年度部门预算包括人大本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1  市人大办本级 行政单位
 
三、2019年度主要工作任务
围绕五大发展行动,扎实开展监督工作。
依法规范,积极行使决定任免权。
多措并举,不断推进民主法治建设。
完善机制,充分发挥代表作用。
强基固本,努力提升人大工作水平。
 
第二部分 2019年部门预算表
                  
                                                                           部门公开表1
 潜山市人大办公室2019年财政拨款收支总表
                                                                                 单位:万元
收   入             支   出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入 543.69  一、一般公共服务支出 466.21 466.21     
   其中: 国库管理非税收入   二、外交支出        
二、政府性基金预算拨款收入   三、国防支出        
三、国有资本经营预算拨款收入   四、公共安全支出        
    五、教育支出        
    六、科学技术支出        
    七、文化旅游体育与传媒支出        
    八、社会保障和就业支出 50.45 50.45     
    九、卫生健康支出 9.5 9.5    
    十、节能环保支出        
    十一、城乡社区支出        
    十二、农林水支出        
    十三、交通运输支出        
    十四、资源勘探信息等支出        
    十五、商业服务业等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地区支出        
    十八、自然资源海洋气象等支出        
    十九、住房保障支出 17.53 17.53    
    二十、粮油物资储备支出        
    二十一、灾害防治及应急管理支出        
    二十二、其他支出        
    二十三、债务还本支出        
    二十四、债务付息支出        
本年收入小计   本年支出小计        
上年结转   结转下年        
 一般公共预算    一般公共预算        
 政府性基金预算    政府性基金预算        
国有资本经营预算   国有资本经营预算        
             
收入总计 543.69  支出总计 543.69 543.69     
 
部门公开表2
 
潜山市人大办公室 2019年一般公共预算支出表
        单位:万元
  功能分类科目 预算数
  科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    合计 543.68 390.28 153.40
  201 一般公共服务支出 466.21 312.81 153.40
    20101   人大事务 466.21 312.81 153.40
      2010101     行政运行(人大事务) 466.21 312.81 153.40
  208 社会保障和就业支出 50.44 50.44  
    20805   行政事业单位离退休 50.44 50.44  
      2080501     归口管理的行政单位离退休 21.22 21.22  
      2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.22 29.22  
  210 卫生健康支出 9.50 9.50  
    21011   行政事业单位医疗 9.50 9.50  
      2101101     行政单位医疗 9.50 9.50  
  221 住房保障支出 17.53 17.53  
    22102   住房改革支出 17.53 17.53  
      2210201     住房公积金 17.53 17.53  
                     
 
 
 
 
潜山市人大办公室2019年一般公共预算基本支出表
    单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 248.40
  30101   基本工资 96.54
  30102   津贴补贴 49.57
  30103   奖金 8.04
  30106   伙食补助费 11.00
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 29.22
  30110   职工基本医疗保险缴费 9.50
  30113   住房公积金 44.53
302 商品和服务支出 119.36
  30205   水费 0.22
  30206   电费 2.86
  30213   维修(护)费 2.20
  30215   会议费 70.00
  30228   工会经费 16.45
  30229   福利费 0.09
  30239   其他交通费用 27.54
303 对个人和家庭的补助 22.51
  30301   离休费 21.22
  30305   生活补助 1.24
  30309   奖励金 0.05
合计 390.27
 
  部门公开表3
 
 
 
部门公开表4
潜山市人大办公室 2019年政府性基金预算支出表
            单位:万元  
功能分类科目 政府性基金预算拨款支出  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
207 文化旅游体育与传媒支出        
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出        
2070701    资助影片放映        
2070701 资助影院建设        
           
           
…… ……        
           
           
           
           
           
合计        
                 
 
注:“潜山市人大办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。”
 
 
 
 
 
                            
                                                                         
部门公开表5
 
潜山市人大办公室2019年国有资本经营预算支出表  
          单位:万元
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
223 国有资本经营预算支出        
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出        
2230101     厂办大集体改革支出        
           
           
           
…… ……        
           
           
           
           
           
合计        
注:“潜山市人大办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。  
                   
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表6
潜山人大办公室2019年收支总表
      单位:万元
收  入             支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 543.69  一、一般公共服务支出 466.21 
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、财政专户管理非税收入   四、公共安全支出  
五、其他收入   五、教育支出  
       六、科学技术支出  
      七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 50.45
    九、卫生健康支出 9.5
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
      十九、住房保障支出 17.53 
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、其他支出  
       二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
       
本年收入小计   本年支出小计  
上年结转   结转下年  
 一般公共预算    一般公共预算  
 政府性基金预算    政府性基金预算  
国有资本经营预算   国有资本经营预算  
财政专户   财政专户  
其他   其他  
       
收入总计 543.69  支出总计 543.69 
         

                  潜山市人大办公室2019年收入预算总表
 
功能科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理非税收入 其他收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 466.21   466.21        
  20101   人大事务 466.21   466.21        
    2010101     行政运行(人大事务) 466.21   466.21        
208 社会保障和就业支出 50.44   50.44        
  20805   行政事业单位离退休 50.44   50.44        
    2080501     归口管理的行政单位离退休 21.22   21.22        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.22   29.22        
210 卫生健康支出 9.50   9.50        
  21011   行政事业单位医疗 9.50   9.50        
    2101101     行政单位医疗 9.50   9.50        
221 住房保障支出 17.53   17.53        
  22102   住房改革支出 17.53   17.53        
    2210201     住房公积金 17.53   17.53        
合计 543.68   543.68        
                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8
 
潜山市人大办公室2019年支出预算总表
        单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 466.21 312.81 153.40
  20101   人大事务 466.21 312.81 153.40
    2010101     行政运行(人大事务) 466.21 312.81 153.40
208 社会保障和就业支出 50.44 50.44  
  20805   行政事业单位离退休 50.44 50.44  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 21.22 21.22  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.22 29.22  
210 卫生健康支出 9.50 9.50  
  21011   行政事业单位医疗 9.50 9.50  
    2101101     行政单位医疗 9.50 9.50  
221 住房保障支出 17.53 17.53  
  22102   住房改革支出 17.53 17.53  
    2210201     住房公积金 17.53 17.53  
合计 543.68 390.28 153.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表9
潜山市人大办公室 2019年部门政府采购支出表  
          单位:万元  
支出项目/
/政府采购项目名称
合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入  
 
合计            
             
             
             
             
             
注:“潜山市人大办公室2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据”。
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
部门公开表10
潜山市人大办公室2019部门政府购买服务支出表  
              单位:万元  
支出项目 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共
预算
政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入  
 
                 
                 
                 
                 
                 
注:“潜山市人大办公室2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无据”。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2019年部门预算情况说明
 
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
潜山市人大办公室2019年财政拨款收支预算543.69万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款543.69万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入543.69万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出466.21万元,占85.75%;社会保障和就业支出50.45万元,占9.28%;卫生健康支出9.5万元,占1.75%;住房保障支出17.53万元,占3.22%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
潜山市人大办公室 2019年一般公共预算拨款543.69万元,比2018年预算拨款减少14.54万元,下降2.6%,主要原因:是退休人员转社保。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出466.21万元,占58.75%;社会保障和就业支出50.44万元,占9.28%;卫生健康支出9.5万元,占1.75%;住房保障支出17.53万元,占3.22%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算466.21万元,比2018年预算减少4.22万元,下降0.90%,下降原因主要是退休人员的工资转社保。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算29.22万元,比2018年预算减少5.56万元,下降15.99%,下降原因主要是单位人员退休,养老金也随之减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算21.22万元,比2018年预算增加0.37万元,增长1.77%,增长原因主要是离退休人员工资基数的增加而增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算17.53万元,比2018年预算减少3.34万元,下降16%,下降原因主要是人员退休,随之住房公积金减少。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算9.5万元,比2018年预算减少1.8万元,下降15.92%,下降原因主要是单位人员退休,行政单位医疗保险支出随之减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
潜山市人大办公室2019年一般公共预算基本支出390.27万元,其中:工资福利支出248.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、伙食补助费。商品和服务支出119.36万元,主要包括:水费、电费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费。
对个人和家庭的补助22.51万元,主要包括:离休费、生活补助、奖励金。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
潜山市人大办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
潜山市人大办公室 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,潜山市人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山市人大办公室2019年收支总预算543.69万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
潜山市人大办公室2019年收入预算543.69万元,其中:一般公共预算拨款收入543.69万元,占100%,比2018年预算减少14.54万元,下降2.6%,下降原因主要是人员退休增加,经费减少;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是 2018年没有纳入专户管理的非税收入。
八、关于2019年支出预算情况说明
潜山市人大办公室2019年支出预算543.68万元,比2018年预算减少14.55万元,下降2.6%,下降原因主要是退休人员转社保。其中,基本支出390.28万元,占71.78%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出153.40万元,占28.22%,主要用于人大事物活动经费。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
潜山市人大办公室2019年机关运行经费财政拨款预算466.21万元,比2018年减少4.22万元,下降0.90%,下降主要原因是人大机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出压缩。
(二)政府采购情况。
潜山市人大办公室2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,各单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
潜山市人大办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了人代会、市地方人大常委会和各级人大代表对本区域内视察或调研等3个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款153.40万元;
潜山市人大办公室 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标
一、项目及绩效目标情况。
1.人代会”项目。
(1)项目概述。按照法律规定每年召开一次人代会
(2)立项依据。地方组织法
(3)起止时间。2019年1 月1日至 2019 年 12 月 31 日
(4)项目内容。听取人民政府工作报告及人大常委会、法院、检察院等工作报告。
(5)年度预算安排。财政拨款70万
(6)绩效目标和指标。
 
 
 
 
 
项目支出绩效目标表
(2019年度)
                   
项目名称 人代会 
主管部门  市人大办公室 实施单位 市人大办公室
项目属性  □ 新增项目     □延续项目 项目期 2019年 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额: 70 
     其中:财政拨款          其中:财政拨款 70 
           其他资金               其他资金  



中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标

 
根据人民代表大会地方组织法规定,县(市)级人大常委会每年至少召开一次人民代表大会。
 



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准



数量指标  指标1:     数量指标 每年人代会召开的次数  
每年召开一次
 
 
 指标2:      
 ……      
质量指标  指标1:     质量指标 会议按期按质完成  会议按期按质完成各项议程  
 指标2:      
 ……      
时效指标  指标1:     时效指标 完成计划任务
时间
2019年  
 指标2:      
 ……      
成本指标  指标1:     成本指标      
 指标2:          
 ……          
……       ……      



经济效益
指标
 指标1:     经济效益
指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
社会效益
指标
 指标1:     社会效益
指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
生态效益
指标
 指标1:     生态效益
指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
可持续影响
指标
 指标1:     可持续影响
指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
……       ……      
满意度指标 服务对象
满意度指标
 指标1:     服务对象
满意度指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
……       ……      
 
 
2.“人大常委会”项目。
(1)项目概述。按照法律规定每两个月召开一次,根据工作需要随时可以召开常委会,每年至少召开8次
(2)立项依据。根据人民代表大会地方组织法的规定
(3)起止时间。2019年1 月1日至 2019 年 12 月 31 日
(4)项目内容。听取政府及各部门工作汇报和全市重大事项决定。
(5)年度预算安排。财政拨款33.4万
(6)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
(2019年度)
                   
项目名称 人大常委会 
主管部门  市人大办公室 实施单位 市人大办公室
项目属性  □ 新增项目     □延续项目 项目期 2019年 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额: 33.4 
     其中:财政拨款          其中:财政拨款 33.4 
           其他资金               其他资金  



中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标

 
按照法律规定每两个月召开一次,根据工作需要随时可以召开常委会,每年至少召开8次



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准



数量指标  指标1:     数量指标 每年人大常委会召开的次数  
每年至少8次
 
 
 指标2:      
 ……      
质量指标  指标1:     质量指标 会议按期按质完成  会议按期按质完成各项议程  
 指标2:      
 ……      
时效指标  指标1:     时效指标 完成计划任务时间 2019年  
 指标2:      
 ……      
成本指标  指标1:     成本指标      
 指标2:          
 ……          
……       ……      



经济效益
指标
 指标1:     经济效益
指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
社会效益
指标
 指标1:     社会效益
指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
生态效益
指标
 指标1:     生态效益
指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
可持续影响
指标
 指标1:     可持续影响
指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
……       ……      
满意度指标 服务对象
满意度指标
 指标1:     服务对象
满意度指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
……       ……      
 
3.“各级人大代表对本区域内视察或调研”项目。
(1)项目概述。按照法律规定组织各级人大代表不定期的对全市重点工程和重大事项进行调研和视察。
(2)立项依据。根据人民代表大会地方组织法的规定
(3)起止时间。2019年1 月1日至 2019 年 12 月 31 日
(4)项目内容。听取相关部门的重点工程和重大事项工作汇报。
(5)年度预算安排。财政拨款50万
(6)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
(2019年度)
                   
项目名称 各级人大代表对本区域内视察或调研 
主管部门  市人大办公室 实施单位 市人大办公室
项目属性  □ 新增项目     □延续项目 项目期 2019年 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额: 50 
     其中:财政拨款          其中:财政拨款 50 
           其他资金               其他资金  



中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标

 
按照法律规定组织各级人大代表不定期的对全市重点工程和重大事项进行调研和视察。



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准



数量指标  指标1:     数量指标 各级代表视察次数  
每年至少20次
 
 
 指标2:      
 ……      
质量指标  指标1:     质量指标 按期进行视察  按期进行视察  
 指标2:      
 ……      
时效指标  指标1:     时效指标 完成计划任务时间 2019年  
 指标2:      
 ……      
成本指标  指标1:     成本指标      
 指标2:          
 ……          
……       ……      



经济效益
指标
 指标1:     经济效益
指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
社会效益
指标
 指标1:     社会效益
指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
生态效益
指标
 指标1:     生态效益
指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
可持续影响
指标
 指标1:     可持续影响
指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
……       ……      
满意度指标 服务对象
满意度指标
 指标1:     服务对象
满意度指标
 指标1:    
 指标2:      指标2:    
 ……      ……    
……       ……      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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