潜山市人大办公室2023年部门预算

 
 
 
 
 
 
 
潜山市人大办公室2023年部门预算
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023 年2月

 
 
目  录
 
 
第一部分 潜山市人大办公室概况
1.主要职责
2.潜山市人大办公室预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年潜山市人大办公室预算表
1.潜山市人大办公室2023 年收支总表
2.潜山市人大办公室2023 年收入总表
3.潜山市人大办公室2023年支出总表
4.潜山市人大办公室2023 年财政拨款收支总表
5.潜山市人大办公室2023 年一般公共预算支出表
6.潜山市人大办公室2023 年一般公共预算基本支出表
7.潜山市人大办公室2023 年政府性基金预算支出表
8.潜山市人大办公室2023 年国有资本经营预算支出表
9.潜山市人大办公室2023 年项目支出表      
10.潜山市人大办公室2023 年政府采购支出表
11.潜山市人大办公室2023 年政府购买服务支出表

 
第三部分 2023年潜山市人大办公室预算情况说明
1.关于 2023 年收支总表的说明
2.关于 2023 年收入总表的说明
3.关于 2023 年支出总表的说明
4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2023 年项目支出表的说明
10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

 
 
 
第一部分 潜山市人大办公室概况
 
一、主要职责
根据市委庆发［2015］9 号文件精神以及市委、市编委有关文件规定，主要职责是：市人大常委会设正科级综合办事机构 2 个，即市人大常委会办公室，代表联络室；设正科级工作机构 8 个，即市人大常委会财政经济、教育科学文化卫生、农业与农村、监察和司法、人事代表选举、城建环资、预算审查、社会建设等工作委员会。
   （一）综合办事机构
1、办公室
    主要职责是：
    （1）负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；
    （2）承办市人大常委会主任会议决定和安排的工作，督办常委会领导交办的重要事项；
    （3）负责机关的文电、档案、保密、文印、办公自动化、信息化及网站管理工作；
    （4）承担市人大常委会重要报告及其它文件材料的起草工作，开展人民代表大会制度、民主法制建设理论研究及有关社会问题的专题调研；
    （5）组织对市人民代表大会会议、常委会会议和重要活动的宣传报道，收集整理和交流人大工作信息；
    （6）处理人民来信，接待人民群众来访；
    （7）负责机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设和离退休人员的服务管理工作；
    （8）负责市人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；
    （9）办理机关日常公务及接待工作；
    （10）承担市人大常委会和主任会议交办的其它工作。根据上述职责，市人大常委会办公室设 3 个职能科室
    2、代表联络室
负责联系市以上各级人大代表，做好代表履职记载、保障服务等工作；指导乡镇人大开展代表培训、组织代表活动，发挥代表作用；承办市人大代表议案和建议、批评、意见的收集、整理、交办、督办、归档等工作；承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。
    （二）工作机构
 1、财政经济工作委员会
主要职责是：
    （1）对计划草案报告、计划执行情况报告、计划调整报告进行初审，并组织相关调研；
    （2）根据常委会和主任会议委托，对市人民政府经济运行情况和市人代会及其常委会通过有关决议、决定执行情况进行日常监督；
    （3）承担市人大常委会会议有关财经议题的调查研究工作；
    （4）承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作；
    （5）承担相关法律法规执法检查的组织工作；
    （6）承办市人大常委会和主任会议交办的其它工作。
     2、教育科学文化卫生工作委员会
主要职责是：
    （1）承担市人大常委会会议有关教科文卫议题的调查研究工作；
    （2）承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作；
    （3）承担相关法律法规执法检查的组织工作；
    （4）承办市人大常委会和主任会议交办的其它工作。
    3、农业与农村工作委员会
主要职责是：
（1）承担市人大常委会会议有关农业与农村经济议题的调查研究工作；
（2）承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作；
（3）承担相关法律法规执法检查的组织工作；
（4）承办市人大常委会和主任会议交办的其它工作。
    4、监察和司法工作委员会
    主要职责是：
    （1）承担市人大常委会会议有关监察和司法议题的调查研究工作；
    （2）承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作；
    （3）承担相关法律法规执法检查的组织工作；
    （4）承担规范性文件备案审查工作；
    （5）承办市人大常委会和主任会议交办的其它工作。
     5、人事代表选举工作委员会
    主要职责是：
    （1）承担人事任免具体工作；
    （2）承担市人大常委会任命人员履职评议的组织工作；
    （3）承担市人民代表大会换届、指导乡镇人大换届选举工作；
（4）承办市人大常委会和主任会议交办的其它工作.
6、城建环资工作委员会
主要职责是：
（1）承担市人大常委会会议有关城建环资议题的调查研究工作；
（2）承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作；
（3）承担相关法律法规执法检查的组织工作；
（4）承办市人大常委会和主任会议交办的其它工作。
7、预算审查工作委员会
主要职责是：
（1）对预算草案、预算调整方案和决算草案以及预算执行和其他财政收支审计情况报告进行初审，并组织相关调研；
（2）根据常委会工作安排或主任会议委托，对市人民政府预算执行和有关财税法律法规执行情况以及市人代会及其常委会通过的有关决议、决定的执行情况进行日常监督；
（3）承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作；
（4）承担相关法律法规执法检查的组织工作；
（5）承办市人大常委会和主任会议交办的其它工作。
8、社会建设工作委员会
主要职责是：
（1）承担市人大常委会会议有关社会建设议题的调查研究工作；
（2）参与市人大常委会相关工作评议前期调查及初评工作；
（3）承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作；
（4）承担相关法律法规执法检查的组织工作；
（5）承担市人大常委会和主任会议交办的其他工作。
二、潜山市人大办公室预算构成
从预算单位构成看，潜山市人大办公室2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算
三、2023年度主要工作任务
（一）坚持党的全面领导，充分发挥人民代表大会制度优势。
（二）坚持围绕中心，深化开展工作监督。
（三）坚持服务大局，依法行使重大事项决定和人事任免。
（四）坚持深化法治，持续推进法治潜山建设五、坚持优化服务管理，推动代表工作再上新台阶六、坚持守正创新，从严从实加强自身建设。

第二部分 2023年潜山市人大办公室预算表
 
市人大办公室公开表1
 
潜山市人大办公室2023年收支总表
 
单位：万元
 

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,083.29	一、一般公共服务支出	795.18
其中： 中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中： 中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中： 中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	170.22
		九、卫生健康支出	22.06
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出

-12-

 

 
市人大办公室公开表 2
潜山市人大办公室2023年收入总表
单位：万元
 

部门 (单位) 名称

合   计

本年收入

上年结转结余

小   计

一般 公共   预算

政府   性基   金预   算

国有 资本   经营   预算

财政 专户   管理   资金

单位资金

小计

一般 公共   预算

政府   性基   金预   算

国 有 资 本 经 营  预 算

财政 专户   管理   资金

单位 资金

小计

事业 收入

事业 单位   经营   收入

上级 补助   收入

附属 单位   上缴   收入

其他 收入

人大办公室部门

1,083.29

1,083.29

1,083.29

市人大办公室公开表 3
潜山市人大办公室2023年支出总表
单位：万元
 

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	795.18	445.18	350.00
20101	人大事务	770.99	430.99	340.00
2010102	一般行政管理事务	70.00		70.00
2010101	行政运行	685.21	415.21	270.00
2010150	事业运行	15.78	15.78
20129	群众团体事务	24.18	14.18	10.00
2012906	工会事务	24.18	14.18	10.00
208	社会保障和就业支出	170.22	170.22
20805	行政事业单位养老支出	170.22	170.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10
2080501	行政单位离退休	92.48	92.48
210	卫生健康支出	22.06	22.06
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02
221	住房保障支出	95.82	95.82
22102	住房改革支出	95.82	95.82
2210201	住房公积金	95.82	95.82
合    计		1083.29	1083.29

 
市人大办公室公开表 4
潜山市人大办公室2023 年财政拨款收支总表
 
单位：万元
 

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1083.29	一、本年支出	1083.29
( 一 ) 一般公共预算拨款		( 一 ) 一般公共服务支出	795.18
( 二 ) 政府性基金预算拨款		( 二 ) 外交支出
( 三 ) 国有资本经营预算拨款		( 三 ) 国防支出
		( 四 ) 公共安全支出
二、上年结转		( 五 ) 教育支出
( 一 ) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出
( 二 ) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出
( 三 ) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	170.22
		(九) 卫生健康支出	22.06
		(十) 节能环保支出
		(十一 ) 城乡社区支出
		(十二) 农林水支出
		(十三) 交通运输支出
		(十四) 资源勘探工业信息等支出
		(十五) 商业服务业等支出
		(十六) 金融支出

 
 
 

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 援助其他地区支出
		(十八) 自然资源海洋气象等支出
		(十九) 住房保障支出	95.85
		(二十) 粮油物资储备支出
		(二十一 ) 灾害防治及应急管理支出
		(二十二) 预备费
		(二十三) 其他支出
		(二十四) 转移性支出
		(二十五) 债务还本支出
		(二十六) 债务付息支出
		(二十七) 债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		( 一 ) 一般公共预算结转结余
		( 二 ) 政府性基金预算结转结余
		( 三 ) 国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	1083.29	支    出    总    计	1083.29

市人大办公室公开表 5
潜山市人大办公室 2023 年一般公共预算支出表
 
单位：万元
 

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	795.18	445.18	374.24	70.94	350.00
20101	人大事务	770.99	430.99	360.05	70.94	340.00
2010150	事业运行	15.78	15.78	15.78
2010102	一般行政管理事务	70.00				70.00
2010101	行政运行	685.21	415.21	344.27	70.94	270.00
20129	群众团体事务	24.18	14.18	14.18		10.00
2012906	工会事务	24.18	14.18	14.18		10.00
208	社会保障和就业支出	170.22	170.22	170.22
20805	行政事业单位养老支出	170.22	170.22	170.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	2.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	25.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	50.43
2080501	行政单位离退休	92.48	92.48	92.48
210	卫生健康支出	22.06	22.06	22.06
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	22.06
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	21.04
221	住房保障支出	95.82	95.82	55.82	40.00
22102	住房改革支出	95.82	95.82	55.82	40.00
2210201	住房公积金	95.82	95.82	55.82	40.00
合 计		1,083.29	733.29	622.35	110.94	350.00

市人大办公室公开表 6
潜山市人大办公室2023 年一般公共预算基本支出表
单位：万元
 

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	559.85	508.85	51.00
30101	基本工资	155.33	155.33
30102	津贴补贴	138.33	138.33
30103	奖金	12.49	12.49
30106	伙食补助费	17.00	6.00	11.00
30107	绩效工资	9.16	9.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.43	50.43
30109	职业年金缴费	25.22	25.22
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	22.06
30113	住房公积金	95.82	55.82	40.00
30199	其他工资福利支出	34.00	34.00
302	商品和服务支出	78.85	18.91	59.94
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	2.61		2.61
30213	维修（护）费	2.32		2.32
30216	培训费	4.73	4.73
30217	公务接待费	30.00		30.00
30228	工会经费	6.30	6.30
30229	福利费	7.88	7.88
30239	其他交通费用	24.72		24.72
303	对个人和家庭的补助	94.59	94.59
30301	离休费	14.15	14.15
30302	退休费	78.32	78.32
30305	生活补助	2.10	2.10
30309	奖励金	0.01	0.01
合 计		733.29	622.35	110.94

市人大办公室公开表 7
 
潜山市人大办公室2023 年政府性基金预算支出表
 
单位：万元
 

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合 计

 
注：“潜山市人大办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 
 
 
市人大办公室公开表 8
 
潜山市人大办公室2023年国有资本经营预算支出表
单位：万元
 

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计

 
 
注：“潜山市人大办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算 拨款安排的支出，故本表无数据”。

市人大办公室公开表 9
潜山市人大办公室2023 年项目支出表
单位： 万元
 

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专 户管理 资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
合 计

 
 
市人大办公室公开表 10
 
潜山市人大办公室2023年政府采购支出表
单位：万元
 

项目名称	政府采购 品 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金