潜山市人大办公室2020年部门预算

第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.潜山市人大办公室2020年财政拨款收支预算总表
2.潜山市人大办公室2020年一般公共预算支出预算表
3.潜山市人大办公室2020年一般公共预算基本支出预算表
4.潜山市人大办公室2020年政府性基金预算支出预算表
5.潜山市人大办公室2020年国有资本经营预算支出预算表
6.潜山市人大办公室2020年收支总表
7.潜山市人大办公室2020年收入总表
8.潜山市人大办公室2020年支出总表
9. 潜山市人大办公室2020年政府采购支出表
10. 潜山市人大办公室2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据市委庆发［2015］9 号文件精神以及县委、县编委有关文件规定，主要职责是：县人大常委会设正科级综合办事机构 2 个，即县人大常委会办公室，代表联络室；设正科级工作机构 7 个，即县人大常委会财政经济、教育科学文化卫生、农业与农村、内务司法、人事代表选举、城建环资、预算审查工作委员会。
（一）综合办事机构
1、办公室
主要职责是：
（1）负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；
（2）承办县人大常委会主任会议决定和安排的工作，督办常委会领导交办的重要事项；
（3）负责机关的文电、档案、保密、文印、办公自动化、信息化及网站管理工作；
（4）承担县人大常委会重要报告及其它文件材料的起草工作，开展人民代表大会制度、民主法制建设理论研究及有关社会问题的专题调研；
（5）组织对县人民代表大会会议、常委会会议和重要活动的宣传报道，收集整理和交流人大工作信息；
（6）处理人民来信，接待人民群众来访；
（7）负责机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设和离退休人员的服务管理工作；
（8）负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；
（9）办理机关日常公务及接待工作；
（10）承担县人大常委会和主任会议交办的其它工作。根据上述职责，县人大常委会办公室设 3 个职能科室
2、代表联络室
负责联系县以上各级人大代表，做好代表履职记载、保障服务等工作；指导乡镇人大开展代表培训、组织代表活动，发
挥代表作用；承办县人大代表议案和建议、批评、意见的收集、整理、交办、督办、归档等工作；承办县人大常委会和主任会
议交办的其他工作。
（二）工作机构
1、财政经济工作委员会
主要职责是：
（1）对计划草案报告、计划执行情况报告、计划调整报告进行初审，并组织相关调研；
（2）根据常委会和主任会议委托，对县人民政府经济运行情况和县人代会及其常委会通过有关决议、决定执行情况进行日常监督；
（3）承担县人大常委会会议有关财经议题的调查研究工作；
（4）承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作；
（5）承担相关法律法规执法检查的组织工作；
（6）承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
2、教育科学文化卫生工作委员会
主要职责是：
（1）承担县人大常委会会议有关教科文卫议题的调查研究工作；
（2）承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作；
（3）承担相关法律法规执法检查的组织工作；
（4）承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
3、农业与农村工作委员会
主要职责是：
（1）承担县人大常委会会议有关农业与农村经济议题的调查研究工作；
（2）承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作；
（3）承担相关法律法规执法检查的组织工作；
（4）承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
4、内务司法工作委员会
主要职责是：
（1）承担县人大常委会会议有关内务司法议题的调查研究工作；
（2）承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作；
（3）承担相关法律法规执法检查的组织工作；
（4）承担规范性文件备案审查工作；
（5）承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
5、人事代表选举工作委员会
主要职责是：
（1）承担人事任免具体工作；
（2）承担县人大常委会任命人员履职评议的组织工作；
（3）承担县人民代表大会换届、指导乡镇人大换届选举工作；
（4）承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
6、城建环资工作委员会
主要职责是：
（1）承担县人大常委会会议有关城建环资议题的调查研究工作；
（2）承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作；
（3）承担相关法律法规执法检查的组织工作；
（4）承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
7、预算审查工作委员会
主要职责是：
（1）对预算草案、预算调整方案和决算草案以及预算执行和其他财政收支审计情况报告进行初审，并组织相关调研；
（2）根据常委会工作安排或主任会议委托，对县人民政府预算执行和有关财税法律法规执行情况以及县人代会及其常委会通过的有关决议、决定的执行情况进行日常监督；
（3）承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作；
（4）承担相关法律法规执法检查的组织工作；
（5）承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
潜山市人大办公室 2020 年度部门预算包括人大本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市人大办公室本级	行政单位

三、2020年度主要工作任务
2020 年主要工作任务是：
1、牢记使命，以更高的政治站位发挥国家根本政治制度优势；
2、围绕中心，以更富实效的依法监督促进重大决策部署落实；
3、凝心聚力，以更为完善的工作机制充分发挥代表主体作用；
4、知行合一，以更加强化的思想武装引领常委会自身建设。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 潜山市人大办公室 2020年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	656.45	一、一般公共服务支出	580.85	580.85
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	45.30	45.30
		九、卫生健康支出	10.68	10.68
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.72	19.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	656.45	本年支出小计	656.55	656.55
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	656.45	支出总计	656.55	656.55

 
部门公开表2

潜山市人大办公室2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	580.85	631.56	25.00
20101	人大事务	578.88	553.88	25.00
20129	群众团体事务	19.7	1.97
06	工会事务	1.97	1.97
208	社会保障和就业支出	45.31	45.30
20805	行政事业单位养老支出	45.31	45.30
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29
2080506	职业年金	2.61	2.61
220	卫生健康支出	10.68	10.68
21011	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.38
221	住房保障支出	19.72	19.72
22102	住房改革支出	19.72	19.72
合计		656.55	656.55	25.00

 
部门公开表3
 

潜山市人大办公室2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	298.86
30101	基本工资	111.24
30102	津贴补贴	53.05
30103	奖金	9.27
30106	伙食补助费	12.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68
30112	其他社会保障缴费	2.61
30113	住房公积金	58.42
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	318.91
30201	办公费	40.54
30201	印刷费	5.00
30205	水费	0.30
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	80.00
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修(护)费	5.10
3021599	会议费	50.00
3021699	培训费	26.00
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	11.97
30229	福利费	0.10
30239	其他交通费用	32.38
30299	其他商品和服务支出	14.32
303	对个人和家庭的补助	17.78
310	其他资本支出	21.00
31002	办公设备购置	3.00
31006	大型修缮	18.00
合计		656.55

 
部门公开表4
 

潜山市人大办公室2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注：潜山市人大办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
 
部门公开表5
 

潜山市人大办公室2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：潜山市人大办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 
部门公开表6

潜山市人大办公室2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	656.45		一、一般公共服务支出	580.85
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	45.30
			九、卫生健康支出	10.68
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	19.72
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	656.45		本年支出小计	656.55
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	656.45		支出总计	656.55

<

潜山市人大办公室2020年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	496.92		496.92
20129	群众团体事务	0.57		0.57
2012906	工会事务	0.57		0.57
20136	其他共产党事务支出	496.35		496.35
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	419.21		419.21
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	77.14