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潜山县人大办公室2018年部门预算
2018-04-04 17:50:50   浏览次数:463

潜山县人大办公室2018年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年1月
 
 
 
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.潜山县人大办公室2018年财政拨款收支预算总表
2、潜山县人大办公室2018年一般公共预算支出预算表
3. 潜山县人大办公室2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 潜山县人大办公室2018年政府性基金预算支出预算表
5. 潜山县人大办公室2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 潜山县人大办公室2018年收支预算总表
7. 潜山县人大办公室2018年收入预算总表
8. 潜山县人大办公室2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据市委庆发[2015]9号文件精神以及县委、县编委有关文件规定,主要职责是:县人大常委会设正科级综合办事机构2个,即县人大常委会办公室,代表联络室;设正科级工作机构7个,即县人大常委会财政经济、教育科学文化卫生、农业与农村、内务司法、人事代表选举、城建环资、预算审查工作委员会。
(一)综合办事机构
1、办公室
主要职责是:
(1)负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作;
(2)承办县人大常委会主任会议决定和安排的工作,督办常委会领导交办的重要事项;
(3)负责机关的文电、档案、保密、文印、办公自动化、信息化及网站管理工作;
(4)承担县人大常委会重要报告及其它文件材料的起草工作,开展人民代表大会制度、民主法制建设理论研究及有关社会问题的专题调研;
(5)组织对县人民代表大会会议、常委会会议和重要活动的宣传报道,收集整理和交流人大工作信息;
(6)处理人民来信,接待人民群众来访;
(7)负责机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设和离退休人员的服务管理工作;
(8)负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作;
(9)办理机关日常公务及接待工作;
(10)承担县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
根据上述职责,县人大常委会办公室设3个职能科室
2、代表联络室
负责联系县以上各级人大代表,做好代表履职记载、保障服务等工作;指导乡镇人大开展代表培训、组织代表活动,发挥代表作用;承办县人大代表议案和建议、批评、意见的收集、整理、交办、督办、归档等工作;承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。
(二)工作机构
1、财政经济工作委员会
主要职责是:
(1)对计划草案报告、计划执行情况报告、计划调整报告进行初审,并组织相关调研;
(2)根据常委会和主任会议委托,对县人民政府经济运行情况和县人代会及其常委会通过有关决议、决定执行情况进行日常监督;
(3)承担县人大常委会会议有关财经议题的调查研究工作;
(4)承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作;
(5)承担相关法律法规执法检查的组织工作;
(6)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
2、教育科学文化卫生工作委员会
主要职责是:
(1)承担县人大常委会会议有关教科文卫议题的调查研究工作;
(2)承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作;
(3)承担相关法律法规执法检查的组织工作;
(4)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
3、农业与农村工作委员会
主要职责是:
(1)承担县人大常委会会议有关农业与农村经济议题的调查研究工作;
(2)承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作;
(3)承担相关法律法规执法检查的组织工作;
(4)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
4、内务司法工作委员会
主要职责是:
(1)承担县人大常委会会议有关内务司法议题的调查研究工作;
(2)承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作;
(3)承担相关法律法规执法检查的组织工作;
(4)承担规范性文件备案审查工作;
(5)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
5、人事代表选举工作委员会
主要职责是:
(1)承担人事任免具体工作;
(2)承担县人大常委会任命人员履职评议的组织工作;
(3)承担县人民代表大会换届、指导乡镇人大换届选举工作;
(4)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
6、城建环资工作委员会
主要职责是:
(1)承担县人大常委会会议有关城建环资议题的调查研究工作;
(2)承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作;
(3)承担相关法律法规执法检查的组织工作;
(4)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
7、预算审查工作委员会
主要职责是:
(1)对预算草案、预算调整方案和决算草案以及预算执行和其他财政收支审计情况报告进行初审,并组织相关调研;
(2)根据常委会工作安排或主任会议委托,对县人民政府预算执行和有关财税法律法规执行情况以及县人代会及其常委会通过的有关决议、决定的执行情况进行日常监督;
(3)承担上级人大常委会交付相关法律法规草案的征求意见工作;
(4)承担相关法律法规执法检查的组织工作;
(5)承办县人大常委会和主任会议交办的其它工作。
 
二、部门预算单位构成
2018年度部门预算包括人大本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 单位名称
1 县人大办本级
 
三、2018年度主要工作任务
围绕五大发展行动,扎实开展监督工作。
依法规范,积极行使决定任免权。
多措并举,不断推进民主法治建设。
完善机制,充分发挥代表作用。
强基固本,努力提升人大工作水平。
 
 
 
第二部分 2018年部门预算表
                   
                                                                           部门公开表1
潜山县人大办公室2018年财政拨款收支预算总表
                                                                                 单位:万元
 
   
            单位:万元
  收入   支出      
  项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      本年支出 #VALUE!    
  一、上年结转   一、一般公共服务支出 #VALUE! 470.43  
      政府性基金预算拨款   二、外交支出 #VALUE!    
      三、国防支出 #VALUE!    
  二、本年收入 #VALUE! 四、公共安全支出 #VALUE!    
    (一)一般公共预算拨款 558.23 五、教育支出 #VALUE!    
        经常收入预算拨款 558.23 六、科学技术支出 #VALUE!    
        国库管理非税收入   七、文化体育与传媒支出 #VALUE!    
    (二)政府性基金预算拨款   八、社会保障和就业支出 #VALUE! 55.63  
       九、社会保险基金支出 #VALUE!    
      十、医疗卫生与计划生育支出 #VALUE! 11.30  
      十一节能环保支出、 #VALUE!    
      十二、城乡社区支出 #VALUE!    
      十三、农林水支出 #VALUE!    
      十四、交通运输支出 #VALUE!    
      十五、资源勘探信息等支出 #VALUE!    
      十六、商业服务业等支出 #VALUE!    
      十七、金融支出 #VALUE!    
      十八、援助其他地区支出 #VALUE!    
      十九、国土海洋气象等支出 #VALUE!    
      二十、住房保障支出 #VALUE! 20.87  
      二十一、粮油物资储备支出 #VALUE!    
      二十二、国有资本经营预算支出 #VALUE!    
      二十三、预备费 #VALUE!    
      二十四、其他支出 #VALUE!    
      二十五、转移性支出 #VALUE!    
      二十六、债务还本支出 #VALUE!    
      二十七、债务付息支出 #VALUE!    
      二十八、债务发行费用支出 #VALUE!    
             
             
      结转下年 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
             
             
             
  收入总计 #VALUE! 支出总计 #VALUE! 小计-万元 基金-万元
               
 
 
部门公开表2
 
潜山县人大办公室2018年一般公共预算支出预算表
     
  部门:潜山县人大办       单位:万元  
  功能分类科目   预算数      
  科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
    合计 558.23 558.23    
  201 一般公共服务支出 470.43 470.43    
    20101   人大事务 470.43 470.43    
      2010101     行政运行(人大事务) 180.00 180.00    
      2010102     一般行政管理事务(人大事务) 290.43 290.43    
  208 社会保障和就业支出 55.63 55.63    
    20805   行政事业单位离退休 55.63 55.63    
      2080501     归口管理的行政单位离退休 20.85 20.85    
      2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.78 34.78    
  210 医疗卫生与计划生育支出 11.30 11.30    
    21011   行政事业单位医疗 11.30 11.30    
      2101101     行政单位医疗 11.30 11.30    
  221 住房保障支出 20.87 20.87    
    22102   住房改革支出 20.87 20.87    
      2210201     住房公积金 20.87 20.87    
             
 
 
部门公开表3
 
潜山县人大办公室2018年一般公共预算基本支出预算表  
    单位:万元  
经济分类科目   预算数
科目编码 科目名称
  合计 558.24
301 工资福利支出 272.78
  30101   基本工资 114.43
  30102   津贴补贴 59.46
  30103   奖金 9.54
  30106   伙食补助费 0.90
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 34.78
  30112   其他社会保障缴费 11.30
  30113   住房公积金 39.37
  30199   其他工资福利支出 3.00
302 商品和服务支出 241.58
  30201   办公费 42.00
  30202   印刷费 21.00
  30205   水费 0.26
  30206   电费 3.38
  30207   邮电费 22.00
  30209   物业管理费 0.20
  30211   差旅费 46.00
  30213   维修(护)费 2.60
  30216   培训费 7.00
  30217   公务接待费 30.00
  30228   工会经费 4.09
  30229   福利费 0.11
  30239   其他交通费用 50.94
  30299   其他商品和服务支出 12.00
303 对个人和家庭的补助 38.88
  30301   离休费 16.65
  30302   退休费 4.20
  30305   生活补助 2.48
  30309   奖励金 0.05
  30310   生产补贴 8.00
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 7.50
310 其他资本性支出 5.00
  31002   办公设备购置 5.00
           
 
 
 
 
 
部门公开表4
 
潜山县人大办公室2018年政府性基金收支预算表  
            单位:万元  
  科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 政府性基金财政拨款支出    
  合计 基本支出 项目支出
             
说明:潜山县人大办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。  
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表5
 
潜山县人大办公室2018年国有资本经营预算支出预算表
            单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出
合计 基本支出 项目支出
223 国有资本经营预算支出        
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出        
           
           
           
           
…… ……        
           
           
           
           
           
合计        
说明:潜山县人大办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。
                 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表6
潜山县人大办公室2018年收支预算总表  
      单位:万元  
  收入   支出  
  项目 预算数 项目 预算数
  一、一般公共预算拨款收入 558.23 一、一般公共服务支出 470.43
  二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
  三、纳入专户管理政府非税收入   三、国防支出  
  四、其他收入   四、公共安全支出  
      事业收入   五、教育支出  
      经营收入   六、科学技术支出  
      上级补助收入   七、文化体育与传媒支出  
      附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 55.63
      其他   九、社会保险基金支出  
      十、医疗卫生与计划生育支出 11.30
      十一节能环保支出、  
      十二、城乡社区支出  
      十三、农林水支出  
      十四、交通运输支出  
      十五、资源勘探信息等支出  
      十六、商业服务业等支出  
      十七、金融支出  
      十八、援助其他地区支出  
      十九、国土海洋气象等支出  
      二十、住房保障支出 20.87
      二十一、粮油物资储备支出  
      二十二、国有资本经营预算支出  
      二十三、预备费  
      二十四、其他支出  
      二十五、转移性支出  
      二十六、债务还本支出  
      二十七、债务付息支出  
      二十八、债务发行费用支出  
         
  本年收入合计   本年支出合计  
  上年结余   <td colspan="2" no